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财务管理廉政风险防范措施及规则
2014-08-06 09:46:22

廉政风险防范措施及规则
 
权力名称
责任部门
责任人
风险等级(三)
防范措施及规则
风险点
风险表现
风险程度
程序
机制要点
危害
频率
律己
律他
预算编制
财务处
会计
汇总预算
随意安排预算项目
各预算单位填报单位基础资料和收支预算,局机关填报本级预算,汇总后经主管局长审批,报市财政局
严格控制预算支出指标
规范从业人员行为,重视职业操守
对下属单位拨款
财务处
财务处处长
向下属单位拨款
不按计划和资金到位情况对下属单位拨款
下属单位提出拨款申请,办事人员开具拨款单,财务处长和局长审批,拨付资金
严格按照工程进度,根据省市下达资金计划,结合资金到位情况拨付资金
严格执行计量支付,按照工程进度申请资金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
廉政风险防范措施及规则
 
权力名称
责任部门
责任人
风险等级( 三 )
防范措施及规则
风险点
风险表现
风险程度
程序
机制要点
危害
频率
律己
律他
国有资产配置
财务处
会计
审核资产配置计划
不按标准审核资产配置
下属单位根据工作需求及资产存量,编制年度资产配置计划申报表,办事人员审核汇总,财务处长和局长审批,报市资产局
对下属单位资产事项的必要性和合规性可靠性进行审核
根据工作需求及资产存量编制年度资产配置计划申报表
国有资产处置
财务处
会计
处置国有资产
未按规定程序审批报废处置资产
资产使用人申请处置,局财务处审核,报市资产局审批,待批复后处置
严格审核处置项目,避免国有资产流失
避免国有资产流失
 
 
 
 
 
 
廉政风险防范措施及规则
 
权力名称
责任部门
责任人
风险等级( 三 )
防范措施及规则
风险点
风险表现
风险程度
程序
机制要点
危害
频率
律己
律他
货币资金结算
财务处
会计出纳
报销环节
报销、借还款环节
经办人签字--处室负责人审核--财务负责人审核--主管财务领导审批
严格遵守各项财经法规制度;报销、借款时必须经主管领导、财务及业务处室负责人审核后方可办理
实事求是,客观真实
交通建设项目资金筹集
财务处
财务处处长
筹资环节
筹资规模和成本控制
经办人申请报告-财务负责人审核-主管财务领导审批(同时报市债务办批准)-局长批准
多渠道筹资,在保证资金使用的前提下尽可能降低筹资成本
依法合规,资金使用高效节约

 

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