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机关管理廉政风险防范措施及规则
2014-08-06 09:47:41

 

廉政风险防范措施及规则
      

权力名称
负责部门
责任人
风险等级(3)
防范措施及规则
风险表现
风险程度
程序
机制要点
危害
频率
律己
律他
会务用餐
审批
 
对会务用餐擅自随意审批。
会务用餐超标造成公共财产损失或浪费,不利于节约。
一般
1、承办处室填写会议申请卡;2、主管主任审定,主管局长审批;3、会后承办处室撰写结算报告,经办公室签批后,报主管局长、财务处审批结算。
认真落实岗位责任制,对符合标准的随报随批;对不符合标准的一律不予审批。
对不符合标准的说明理由,认真执行会务用餐审批程序。

 
 
 
 
 
廉政风险防范措施及规则
      

权力名称
负责
部门
责任人
风险等级(3)
防范措施及规则
风险点
风险表现
风险程度
程序
机制要点
危害
频率
律己
律他
公务车辆
加油
 
对不符合条件的公务车辆加油擅自随意审批。
造成公共财产损失或浪费,不利于节能降耗。
一般
1、司机申请经主管主任审批开据加油票;
2、到定点加油站加油。
3、加油时必须与车号相符,将加油票留交定点加油站。
认真落实岗位责任制,对符合条件者随报随批;对不符合条件的一律不予审批。
对不符合条件者说明理由,认真执行机关车辆管理办法。

 
 
 
 
廉政风险防范措施及规则
      

权力名称
负责
部门
责任人
风险等级(3)
防范措施及规则
风险点
风险表现
风险程度
程序
机制要点
危害
频率
律己
律他
公务车辆
维修
 
对非公务车辆随意维修;
对公务车辆维修擅自随意审批。
造成公共财产损失或浪费。
一般
1.司机申请填写车辆派修单;2.500元以内主管主任批准;3.500元以上报主管局长批准;4.到定点厂家修理,旧件交回,经司机班长及主管主任查验放置到规定地点。
认真落实岗位责任制,对符合条件者随报随批;对不符合条件的一律不予审批。
对不符合维修条件者说明理由,认真执行机关车辆管理办法。

 
 
 
 
廉政风险防范措施及规则
 

权力名称
负责
部门
责任人
风险等级(3)
防范措施及规则
风险点
风险表现
风险程度
程序
机制要点
危害
频率
律己
律他
印章使用
使
对未经审批的文件或审批手续不全的擅自加盖公章。
违背政策随意发文、行文。
一般
1、填写《印章使用登记表》;
2、发文、行文逐级审核;
3、部门负责人签字审定,办公室主任签字审批;
4、主管局长签字审批,重要文件局长签字审批;
5、手续不全拒绝盖章,并说明理由。
认真履行职责,对符合程序的加盖公章;对不符合的不予盖章。
对于手续不全的讲明理由,认真执行印章使用管理规定。

 
 
 
 
 
 
廉政风险防范措施及规则
     

权力名称
负责
部门
责任人
风险等级(3)
防范措施及规则
风险点
风险表现
风险程度
程序
机制要点
危害
频率
律己
律他
机关发文
黄金元
未经领导审批擅自发文
对未按机关发文流程执行的文件擅自加盖公章发文。
违背局领导决策、意见随意发文,造成工作被动或紊乱。
一般
1.机关处室拟稿(局直单位拟稿时机关有关处室把关);
2.机关处室负责审签;
3.办公室文字审核;
4.办公室主任或副主任审签;
5.主管领导审签(需要时,主要领导审签);
6.打印室排版、拟稿人校对;
7.办公室加盖印章、发文。
严格按章办事,对符合行文流程的予以发文,对不符合的不予发文。
对于行文流程不全的耐心告知当事人,认真执行发文规定。

 
 
 
 
 
廉政风险防范措施及规则
      

权力名称
负责
部门
责任人
风险等级(3)
防范措施及规则
风险点
风险表现
风险程度
程序
机制要点
危害
频率
律己
律他
局务会议事流程
张立欣
重大事项是否上会研究
重大事项未经集体讨论
违背民主集中制原则,造成决策的随意性
一般
1.局领导或各处(室)负责人提出议题,提交办公室2.办公室收集、整理议题并征求局长及分管领导意见3.确定会议时间和议题、参会人员、列席人员4.将会议时间、地点、主要议题和相关要求等事项通知参会和列席人员5.召开局务会,责任处(室)汇报议题,局领导发言讨论6.形成会议纪要,报局长审批印发
严格按章办事,对符合行文流程的予以发文,对不符合的不予发文。
对于行文流程不全的耐心告知当事人,认真执行发文规定。

 

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